募投项目解决方案
客户需求分析
客户要求：
1、项目工作周期1-2个月，具有高度协调性；
2、团队配合意识强，服从券商领导；
3、工作计划科学，便于企业配合执行；
4、价格合理，保密工作到位。
项目解决方案
相关问题说明
1、关于市场研究报告
市场研究报告大纲经与企业券商充分沟通后确定；主要解决市场容量历史数据及预测分析、竞争对手研究、企业行业地位与市场份额、行业技术水平、行业特征、行业影响因素等招股书“业务与技术”部分对行业及市场数据的素材需求。
注：详细目录待签约后与券商企业等沟通根据需求订立。
2、关于项目实施进度
项目执行进度按照项目协调会券商统一确定的时间表执行。整体时间1-2个月左右，由券商根据进度安排协调。
3、关于问卷调查
需要企业提供的资料以问卷方式提供，专人负责监督执行。问卷涉及项目工艺技术、拟购置设备、建设内容架构设想、产能收入科学测算与配置、项目评价财务参考指标、项目投资收益合理性等多个专业问卷。由三胜投资咨询中心工程师、项目财务分析人员等指导完成。
4、关于募投项目可研报告
上市项目可研设计常见参考指标：
土地费用不纳入募投资金；
建设期：1-2年；
达产方式：0,50%，80%，100%；0，50%，100%；等
税后回收期：3-5年；
税后内部收益22%-35%；
社会折现率：10%或者12%；（法定8%，可高不可低）；
需要与企业近三年财务指标匹配的有应收、预付、现金、产品等周转率等；
铺底流动资金=正常年份流动资金的30%；
募集资金=总投资-土地费用;
总投资构成=建筑工程+设备+无形资产+安装调试费+工程建设其他费用（含土地相关费用、研发费用等30多项可调整费用）+基本预备费+涨价预备费+建设期利息（0）+铺底流动资金；
